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中国体育彩票app2016年决算说明

来源:本站原创 作者:本站编辑 浏览次数: 2017-09-22

一、部门主要职能

中国体育彩票app是市政府组成部门,根据《三定方案》有关规定, 中国体育彩票app主要职责是:中国体育彩票app是主管全市公安工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;组织、实施消防工作,实行消防监督;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业进行管理;警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在省内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;监督管理计算机信息系统的安全保护工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序;指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;法律、法规规定的其他职责,及承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共十三个,包括:局机关,章贡分局,开发区分局,看守所,戒毒所,警犬基地,巡警支队,特警支队,交警黄金大队,交警直属大队,直属分局,刑警支队。我单位2016年年末编制人数1900人,实有人数2577人,其中:在职人数2577人,含省招民警447人,巡防人员230有;退休人员328人。

 

中国体育彩票app2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计88455.74万元,其中上年结转和结余30565.61万元,;本年收入合计57890.13万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入40864.16万元,占  70.59%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)17025.97万元,占29.41%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计55091.53万元,其中本年支出合计55091.53万元,年末结转和结余33364.21万元。

本年支出的具体构成为:基本支出50134.9万元,占91.00%;项目支出4956.63万元,占9.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为35037.96万元,决算数为40864.16万元,完成年初预算的116.63%。

按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为46925.72万元,决算数为35926.87万元,完成年初预算的76.56%。

按经济分类科目分:工资福利支出19190.11万元,;商品和服务支出10822.83万元;对个人和家庭补助支出4768.63万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费10822.83万元,其中:办公费581.47万元,印刷费87.78万元,详情请见一般公共预算财政拨款支出决算明细表。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1505.75万元,决算数为1289.28万元,完成预算的 85.62%,比去年下降62.69万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为9.975万元,比去年上升2.76万元,主要原因是:有涉外案件,出境人数为3人,批次为3次,由于今年涉外案件多,所以支出比去年高,但未超预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为291.45万元,决算数为232.71万元,完成预算的 79.85%。比去年支出降低10.69万元,未超预算。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1199.3万元,决算支出数1046.59万元,完成预算的 87.27%,比去年支出降低54.77万元,未超预算。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额5642.02万元,其中:政府采购货物支出5642.02万元。

七、国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆654辆,其中,一般公务用车30辆、一般执法执勤用车582辆、特种专业技术用车40辆,其他用车2辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度我局选取了天网项目进行了绩效评价,涉及金额为1841.94万元,该项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完善,评价标准科学;项目业务管理制度完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务风险;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好。

九、决算名词解释

    财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本住处之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:

中国体育彩票app2016年决算说明.xls